| 541 | 39527692 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.320.000,00 | Detail |
| 542 | 39527693 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 21.900.000,00 | Detail |
| 543 | 39514129 | Belanja perjalanan dinas dalam kota | PUSKESMAS SANGKRAH | 1.350.000,00 | Detail |
| 544 | 39514137 | Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | PUSKESMAS SANGKRAH | 2.400.000,00 | Detail |
| 545 | 39516186 | Belanja perjalanan dinas oaket meeting dalam kota | PUSKESMAS SANGKRAH | 1.200.000,00 | Detail |
| 546 | 39524896 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | KELURAHAN MANAHAN | 1.766.000,00 | Detail |
| 547 | 39524897 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | KELURAHAN MANAHAN | 15.000.000,00 | Detail |
| 548 | 39524898 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | KELURAHAN MANAHAN | 21.000.000,00 | Detail |
| 549 | 39524899 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | KELURAHAN MANAHAN | 19.500.000,00 | Detail |
| 550 | 39524900 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | KELURAHAN MANAHAN | 121.600.000,00 | Detail |
| 551 | 39524901 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | KELURAHAN MANAHAN | 118.000.000,00 | Detail |
| 552 | 39516967 | Belanja barang dan jasa BLUD | PUSKESMAS SANGKRAH | 1.772.269.000,00 | Detail |
| 553 | 39527724 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 27.192.000,00 | Detail |
| 554 | 39527725 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 4.217.100,00 | Detail |
| 555 | 39527726 | Belanja Obat-Obatan-Obat | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 275.500,00 | Detail |
| 556 | 39527727 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.644.000,00 | Detail |
| 557 | 39527728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.478.000,00 | Detail |
| 558 | 39527729 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.160.000,00 | Detail |
| 559 | 39527731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 730.400,00 | Detail |
| 560 | 39513907 | Uang Transport -Sosialisasi Deteksi Dini IMS dan HIV/ AIDS dalam rangka Hari AIDS Sedunia (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV) | PUSKESMAS PENUMPING | 225.000,00 | Detail |
